Porównanie wgrań
Kiedy dostawca przyśle korektę faktury albo poprawioną wersję dokumentu, można porównać oba wgrania i zaksięgować tylko różnice, zamiast importować wszystko od nowa.
Uruchomienie
Dział zatytułowany „Uruchomienie”Na dokumencie pierwotnym wgraj dokument porównawczy z menu informacji o imporcie, a potem przejdź na zakładkę Comparison.
Dopóki dokument porównawczy jest analizowany, zestawienie czeka i pojawi się samo. Jeżeli jego analiza się nie powiodła, moduł podaje to wprost i odsyła do samego dokumentu po treść błędu.
Zestawienie
Dział zatytułowany „Zestawienie”Kolumny: Product, SKU, Field, Original, New, Delta, Status.
Przełącznik Show only differences ukrywa pozycje zgodne, a podsumowanie mówi, ilu pozycji dotyczy różnica.
Pozycja bez dopasowanego produktu jest oznaczona wprost; nie da się jej zaksięgować, dopóki nie zostanie rozpoznana.
Zaksięgowanie różnic
Dział zatytułowany „Zaksięgowanie różnic”Apply corrections koryguje stan o różnicę między dokumentem pierwotnym a porównawczym. Moduł prosi o potwierdzenie i podaje, ilu pozycji to dotyczy, a po wykonaniu mówi, ile korekt zastosowano i ile pominięto.
Brak różnic
Dział zatytułowany „Brak różnic”„Dokumenty są zgodne” znaczy, że dokument porównawczy odpowiada pierwotnemu importowi co do pozycji i wartości. Nie ma czego księgować.